📃 Información: Argo Travel se ha convertido en la nueva aplicación My Argo y Argo Mobile dejará de funcionar en breve (estimado en julio). Por lo tanto, le recomendamos que empiece a utilizar My Argo ahora para que la gestión de sus viajes sea aún más eficiente. |
Para contabilizar gastos y realizar prestación de cuentas en la aplicación Argo Mobile, realice los siguientes pasos:
1. Acceda a la aplicación Argo Móvil;
2. Toque Gastos;
3. Toque Agregar (+) y toque Nuevo gasto o Nuevo Trayecto para el gasto de kilometraje.
Finalizar la prestación de cuentas
Ingresar nuevo gasto
1. Adjunte comprobante de gastos en Anexar archivo usando una de las opciones:
- QR Code: apunta con la cámara de tu celular al Código QR presentado en el comprobante fiscal. En algunos casos, esta opción completa los campos de valor, fecha y número de nota automáticamente;
- Incluir archivo: seleccione un archivo guardado en su teléfono celular;
- Rollo de Cámara: seleccione una imagen guardada en su teléfono;
- Sacar una foto: apunte la cámara de su teléfono celular al recibo de impuestos, tome la foto y toque Aceptar.
⚠️ ¡Importante! Si utilizaste el QR Code, incluye también un archivo o toma una foto del recibo para que tu empresa tenga una imagen para las etapas de verificación y aprobación. |
2. Ingresar el valor, fecha y número de la nota, si no fueron ingresados automáticamente por el QR Code;
3. Indicar si el gasto está vinculado a una Solicitud (O.S.);
4. Seleccione el gasto, indique si es un gasto reembolsable y complete la descripción del gasto;
5. Toque Salvar para terminar de registrar este gasto;
6. Repetir el proceso para otros gastos;
7. Continúe con la etapa de nuevo trayecto, si es necesario, y luego continúe hasta completarla.
Ingresar nuevo trayecto
1. Complete las direcciones de origen y destino;
✅ ¡Consejo! En lugar de colocar el origen y destino de forma manual, es posible registrar la ruta mediante GPS. Al iniciar la grabación , su trayecto se mostrará en el mapa, confirme los detalles de la ruta y lanze el gasto. |
2. Toque Más detalles;
3. Complete los demás datos y seleccione las opciones Reembolsable y Corporativo, cuando sea necesario;
⚠️ ¡Importante! Para que el gasto sea considerado en el reembolso y reporte, no olvides verificar que estén seleccionadas las opciones Reembolsable y Corporativo. |
4. Toque Salvar ✔;
5. Toque Salvar ✔ para terminar de registrar este gasto.
Finalizar la prestación de cuentas
1. Toque el ícono de sincronización ubicado en la parte superior de la pantalla:
2. Después de ingresar y sincronizar todos los gastos, toque Completar;
3. En este momento, puedes realizar las siguientes acciones:
- Vincular gastos a un O.S existente: toque la O.S deseado;
- No vincular a una O.S: toque Continuar sin vincular y complete los Datos Administrativos;
- Sin O.S existente: completar los Datos Administrativos.
4. Toque Continuar;
5. Seleccione qué gastos sincronizados deben vincularse a la prestación de cuentas y toque Continuar;
6. Verificar los detalles de los gastos y el resumen con el valor a reembolsar (en este caso, cuando la prestación de cuentas sea menor al anticipo recibido);
7. Toque Enviar para aprobación;
8. Seleccione el Aprobador y toque Concluir.
⚠️ ¡Importante! Si queda algún valor restante por devolver, acceda a la plataforma desde su computadora y adjunte comprobante de depósito o transferencia al O.S, para que la prestación de cuentas sea aprobada exitosamente: |