Argo | Expense - Como solicitar o reembolso de despesas
Quando não houver adiantamento prévio, é possível solicitar o reembolso de despesas dentro de uma solicitação (O.S.) de viagem — quando as despesas estão relacionadas à viagem que possui aéreo, hospedagem, entre outros serviços — ou solicitar o reembolso de despesas de maneira independente, como por exemplo quando realizar uma visita externa no seu município de origem que não teve a necessidade de criar uma solicitação de viagem.
Caso você tenha um adiantamento, confira mais informações em Como prestar contas de um adiantamento.
Para solicitar o reembolso de despesas, realize os passos a seguir:
Dentro de uma solicitação (O.S.) de viagem
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1. Acesse o Argo;
2. Clique em Consulta;
3. Utilize os filtros de busca para localizar a solicitação desejada;
4. Clique em Aguardando Lançamento;
5. Continue na etapa Lançar Despesas.
Sem uma solicitação de viagem
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1. Acesse o Argo;
2. Clique em Expense;
3. Clique em Prestação de Contas;
4. Selecione o usuário e clique em Escolher;
5. Indique se é uma prestação de contas Nacional ou Internacional, o Motivo e Rateio(s) caso sua empresa possua essa configuração , clique em Prosseguir e prossiga com os próximos passos;
Lançar despesas
1. Clique em Criar Nova Despesa, localizado no canto superior direito da tela, ou em Lista de Despesas Existentes para selecionar uma despesa lançada previamente e prossiga conforme opção selecionada:
✅ Dica! Você pode lançar as despesas no dia a dia tanto na plataforma ou no aplicativo Argo Mobile e depois utilizar o recurso "Lista de Despesas Existentes" para incluir essas despesas em sua solicitação de reembolso.
Criar Nova Despesa
Lista de Despesas Existentes
Finalizar solicitação de reembolso
Criar Nova Despesa
1. Selecione a despesa desejada e preencha as demais informações;
📃 Informações:
- Para despesa de Quilometragem, informe apenas a Origem e o Destino e a plataforma calcula automaticamente o valor da despesa com base na quilometragem do percurso e o Valor por KM cadastrado pela sua empresa;
- Para cupons fiscais que possuem QR Code, é possível preencher o campo Chave de Acesso do Documento Fiscal com o número de 44 dígitos informados no cupom fiscal.
2. Marque a opção "Reembolsável" para considerar essa despesa na prestação de contas do adiantamento;
3 Clique em Enviar Recibo e anexe o comprovante desta despesa;
✅ Dica! Os formatos aceitos e o tamanho máximo do arquivo são mencionados logo abaixo de Enviar Recibo.
4. Clique em Adicionar para finalizar o lançamento dessa despesa e repita o processo para lançar as demais despesas;
5. Prossiga com a finalização da solicitação de reembolso.
Lista de Despesas Existentes
1. Utilize os filtros para localizar a despesa desejada;
2. Selecione a despesa desejada e clique em Clique para adicionar;
3. Repita o processo para lançar as demais despesas e prossiga com os próximos passos.
Finalizar solicitação de reembolso
1. Após lançar todas as despesas, clique em Enviar para Aprovação;
✅ Dica! Você também pode Salvar e retomar a prestação de contas em outro momento.
2. Selecione o Aprovador e clique em Concluir.
📃 Informação: Após enviar as suas despesa para aprovação, o status da despesa passará para "Aguardando Aprovação". Somente após a aprovação, sua solicitação será encaminhada ao Financeiro para realizar o pagamento.
Veja também:
Como solicitar um adiantamento
Como prestar contas de um adiantamento